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問題已解決

請問老師,就是比如建筑服務發票或者不動產發票,如果不合規的話,我調整是不是進項不能轉出?(比如1000元建筑服務,稅率1%,稅額10元,則進項轉出10元,企業所得稅調增990元,補交企業所得稅247.5元,還是按1000元調整企業所得稅,補交250元呀)

84785035| 提問時間:2024 06/11 10:49
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,則進項轉出10元,企業所得稅調增990元,補交企業所得稅247.5元,進項稅是增值稅,不調整在所得稅計算
2024 06/11 10:51
84785035
2024 06/11 10:56
請問轉出進項稅的分錄怎么寫
廖君老師
2024 06/11 11:00
您好,是去年的發票, 借:未分錄利潤 10? ?貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出? 10 990是通過? ?年度匯繳:無票費用在調整A105000第30行(十七)? 不好意思,綜合來看還是補了250,990的調整沒有分錄
84785035
2024 06/11 11:06
老師,假如2023年企業所得稅匯算清繳,借 管理費用 990元 借 進項稅10元 貸 銀行存款1000元 ,2024年3月匯算清繳發現發票不合規。請問企業所得稅匯算清繳調增990元對吧?
84785035
2024 06/11 11:06
因為進入2023年度費用的金額就是990元。
廖君老師
2024 06/11 11:11
您好,是的,因為進入2023年度費用的金額就是990元, 但這個進項稅因為發票不合規,?這些進項稅又得轉出,如果有留抵的話, 借:應交稅費-未交增值稅? 10? ?貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出? 10
84785035
2024 06/11 11:14
請問老師,也就是說調增990元,然后進項稅轉出,請問進項稅轉出覆蓋申報2023年相應月份的增值稅申報表嗎?
廖君老師
2024 06/11 11:16
您好,是的,這個發票在哪月抵扣的,我們都是更正哪月增值稅申報表
84785035
2024 06/11 11:17
請問更正申報有滯納金吧
廖君老師
2024 06/11 11:20
您好,有稅款要繳就有滯納金,這月我們留抵多,不用交稅的話,就沒有?滯納金
84785035
2024 06/11 13:42
請問老師,更正申報了2023年10月的增值稅申報表后,2023年11月和12月的也要修改嗎?
廖君老師
2024 06/11 13:48
您好,不用的,只更正?一個月
84785035
2024 06/11 14:08
但是3-12月累計金額就不對了呀?
廖君老師
2024 06/11 14:14
您好,更正后系統里的累計數是自動的,到更正后系統里看12月申報表
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