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問(wèn)題已解決

收到個(gè)稅多交的退稅應(yīng)該怎么記賬

84785022| 提問(wèn)時(shí)間:2024 06/10 22:31
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,個(gè)稅匯繳是退到個(gè)人賬戶(hù)里,跟我們沒(méi)有關(guān)系的,沒(méi)有賬
2024 06/10 22:32
84785022
2024 06/10 22:35
但是公司申請(qǐng)了退稅,已經(jīng)退到公司賬上了,怎么入賬呢
廖君老師
2024 06/10 22:41
哦哦,明白,就是原來(lái)分錄反向 借:銀行? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)稅 借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等)-工資? ?(負(fù))? 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資(負(fù)) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資(負(fù))? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)稅 (負(fù))
84785022
2024 06/10 22:46
退的是2023年個(gè)稅的,分錄這樣是這樣嗎
84785022
2024 06/10 22:48
第二第三分錄的摘要怎么寫(xiě)呢
廖君老師
2024 06/10 22:51
您好,這個(gè)金額沒(méi)有多少吧,影響不了多少(要調(diào)整按下面操作),3個(gè)分錄寫(xiě)在一個(gè)憑證里,摘要就是? 更正申報(bào)退個(gè)稅 損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒(méi)有這個(gè)科目直接用 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn))代替,同時(shí)更正申報(bào)2023年的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表。也就是申報(bào)數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
84785022
2024 06/10 23:10
有1萬(wàn)五的樣子,算多嗎?
廖君老師
2024 06/10 23:14
您好,我想到了,這個(gè)還不止個(gè)稅的事,是更正了去年工資收入,要追溯的(不只是所得稅的事),工資成本費(fèi)用申報(bào)多了,因?yàn)楝F(xiàn)在更正后個(gè)稅收入少,稅務(wù)局是會(huì)比對(duì)賬套里工資費(fèi)用和個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)的。
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