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問題已解決

我想問一下，就是我的固定資產(chǎn)模塊減少生成的憑證上的折舊數(shù)額是，當(dāng)月減少沒計提折舊，但是固定資產(chǎn)模塊的賬簿上的數(shù)額是當(dāng)月減少當(dāng)月計提折舊了圖一是賬簿上這個固定資產(chǎn)減少的折舊額，計提折舊了，是44360 圖二是固定資產(chǎn)減少生成憑證的時候都折舊額是43200 圖三是錄入的期初就差一個月的折舊1160 到底怎么改才能平啊

84784948| 提問時間：2024 06/09 22:23

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廖君老師

金牌答疑老師

職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師

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您好，錯在這里：當(dāng)月減少沒計提折舊，也要折舊的補(bǔ)一個折舊就好了?? 借：管理費(fèi)用等-折舊? ? 貸：累計折舊

2024 06/09 22:26

84784948

2024 06/09 22:29

在總賬模塊填一個分錄嗎？可是主要是固定資產(chǎn)模塊對賬不平啊，固定資產(chǎn)減少生成憑證，為什么當(dāng)月不計提折舊呢？這個書，上一個業(yè)務(wù)是計提折舊，這個減少的固定資產(chǎn)計提折舊了，是這個原因所以到固定資產(chǎn)減少這個業(yè)務(wù)就不計提了嗎？可是不應(yīng)該啊，是哪設(shè)置錯了才導(dǎo)致的嗎？

廖君老師