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老師好 建筑異地項目 異地沒有預繳 但是本地申報全額繳納了 該怎么處理?

84784955| 提問時間:2024 06/09 14:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,補外經證,然后補預繳稅款繳納的在以后企業所在地這些項目抵扣。
2024 06/09 14:12
84784955
2024 06/09 14:13
那我本地已經全額繳納了!等季度申報時候 再扣出來嗎?
84784955
2024 06/09 14:13
多繳納的增值稅 會退嗎?
郭老師
2024 06/09 14:16
你好對的 不退 你們沒有多繳納 這個是應該交的當時沒有在異地繳納
84784955
2024 06/09 14:20
我是開票時候 沒有預繳 到了在本地月度申報增值稅時 它預繳就是0 增值稅就按全額在本地繳納了!那這部分如果我再去預繳 等于就交多了 它下期再把這部分預繳的給我扣出來嗎?
郭老師
2024 06/09 14:22
是的,對的,可以抵扣的。
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