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老師 我這個帳是短了的 現在接著做都是新的 前期數據都沒有了 我現在收到保險退款 借銀行存款 我貸方做什么科目 本來應該 是沖管理費用 保險費的 因為之前的密鑰數據了 我現在沖什么科目合適
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您好，也只能沖管理費用了，我們期初的數據取的是哪里的
2024 06/08 14:50
84784989 
2024 06/08 14:52
沒有期數數 之前沒有做賬
廖君老師 
2024 06/08 14:56
您好，那我們沒有期初您全當0呀，和稅務的申報表銜接不上，不行的
84784989
2024 06/08 14:56
內賬 不是外
廖君老師
2024 06/08 15:02
哦哦，那您還是沖管理費用
84784989
2024 06/08 15:03
因為沒有前期的數據 沖的話是負數
廖君老師
2024 06/08 15:04
您好，這有什么關系呢，管理費用其他科目有數據的嘛，
要么這樣??
借：銀行? ?貸：未分配利潤
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