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問(wèn)題已解決
老師，我們公司是個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，之前規(guī)模很小，就沒(méi)有認(rèn)真做賬，都是老板自己填的大概數(shù)字，現(xiàn)在有一點(diǎn)規(guī)模了，現(xiàn)在想做正規(guī)賬，由于前期沒(méi)有真實(shí)數(shù)據(jù)，后期沒(méi)辦法處理，現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦？
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您好，現(xiàn)在盤(pán)點(diǎn)一下公司的資產(chǎn)，核對(duì)往來(lái)余額，把這些作為期初，以后就是根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)范做賬，以后數(shù)據(jù)就有了，以前已經(jīng)無(wú)法改變
02/28 21:44
84785001 
02/28 21:48
那有的固定資產(chǎn)的采購(gòu)日期也不清楚了，固定資產(chǎn)的折扣怎么處理呢？還有就是廠房，怎么估值呢？
董孝彬老師 
02/28 21:51
您好，這個(gè)發(fā)票找得到么，沒(méi)有發(fā)票都不能稅前扣除的，金額倒可以估的，市場(chǎng)上有二手的，咨詢下價(jià)格，淘寶呀都能查，廠房的建造發(fā)票還有吧，以發(fā)票金額來(lái)入賬
84785001
02/28 21:53
那之前在稅務(wù)系統(tǒng)上報(bào)的數(shù)據(jù)不真實(shí)，跟清點(diǎn)出來(lái)的數(shù)額對(duì)不上該怎么辦呢？
董孝彬老師
02/28 21:55
您好，稅務(wù)也申報(bào)的呀，我以為沒(méi)有申報(bào)呢，那期初只能是上期稅務(wù)申報(bào)數(shù)據(jù) ，這是連續(xù)的，我們盤(pán)點(diǎn)到的數(shù)據(jù)，和稅務(wù)局的有差異，再各月去調(diào)到賬實(shí)相符
84785001
02/28 21:57
廠房有點(diǎn)特殊，是我們老板拿自己的門(mén)面和房產(chǎn)跟別人換的地皮蓋的廠房，估計(jì)有的發(fā)票要的不及時(shí)，都沒(méi)有了。
董孝彬老師
02/28 22:02
哦哦，那就息估一個(gè)入賬但年度匯繳時(shí)納稅調(diào)增，反正這個(gè)也不能稅前扣除，沒(méi)有必要查評(píng)估公司
84785001
02/28 22:05
廠房不是可以根據(jù)固定資產(chǎn)折舊嗎？這不是需要總額嗎？
董孝彬老師
02/28 22:09
您好，是根據(jù)固定資產(chǎn)來(lái)折舊，要取得這個(gè)廠房的價(jià)值才能折舊，也就是您說(shuō)的總額
84785001
03/01 19:50
這就是矛盾的點(diǎn)，因?yàn)橹皼](méi)有正軌賬，沒(méi)做固定資產(chǎn)折舊，那就沒(méi)辦法折舊了嗎？
董孝彬老師
03/01 19:52
您好，可以估計(jì)一個(gè)金額嘛，反正不能稅前扣除，按市場(chǎng)價(jià)格估，合理就行，不稅前扣就沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
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