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問題已解決

對方5月份開了發票,6月份對方紅沖了,我取得對方發票需要怎么做賬報稅

84785016| 提問時間:2024 06/06 21:11
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,我們5月取得發票入賬了么,沒入賬就什么分錄也沒有 入賬就沖回5月分錄,
2024 06/06 21:13
84785016
2024 06/06 21:19
可以先不賬對嗎5月份,不是說5月份取得發票一定要入賬吧如果一直不入賬發票有沒有作廢掛著對我公司有影響嗎
84785016
2024 06/06 21:20
如果這個發票我公司對公付款跟現金付款,是不是一定要入賬嗎還是?
廖君老師
2024 06/06 21:23
您好,要入5月,7.15前是季度申報的,我們有賬就要申報 2.是一定要入賬
84785016
2024 06/06 21:26
沒看明白再說下老師
廖君老師
2024 06/06 21:29
您好,權責發生制,哪月的費用就入哪月的賬哦
84785016
2024 06/06 21:31
我們5月取得發票入賬了么,沒入賬就什么分錄也沒有 入賬就沖回5月分錄,這個又是什么意思呢具體說下老師
廖君老師
2024 06/06 21:32
您好,5月取到藍票如果入賬了,6月取得紅票就要做個紅字分錄 如果還沒?入賬就不管了,一正一負沒有必要入在一個月嘛
84785016
2024 06/06 21:36
也就是我取得5月份發票,只要沒有現金或者對公付款只是取得發票,在5月份對方開票方已經紅沖了或者6月份再紅沖的,我5月份取得發票可以先不入賬對嗎對方知道我沒有入賬嗎然后再6月份紅沖發票給我嗎,對方紅沖發票需要給到我做賬嗎還是?
廖君老師
2024 06/06 21:39
您好,是的,對方隔月紅沖會聯系我們的
84785016
2024 06/06 21:56
是的,對方隔月紅沖會聯系我們的,不太明白,沒有人聯系我啊
廖君老師
2024 06/06 22:05
您好,當然要聯系的,如果抵扣了,沒有客戶的確認都開不出紅字發票的
84785016
2024 06/06 22:09
我取得對方開的專票,怎么處理聯系
廖君老師
2024 06/06 22:10
您好,您抵扣了,他們開紅票開不了,自然會通過業務員聯系
84785016
2024 06/06 22:10
全電發票13個點取得專票
廖君老師
2024 06/06 22:11
您好,13個點取得專票也是這樣處理哦 如果抵扣了,沒有客戶的確認都開不出紅字發票的
84785016
2024 06/06 22:14
我是小規模啊,我還做5月份賬怎么處理啊
廖君老師
2024 06/06 22:20
您好,小規模,價稅合計入賬不抵扣,那也不用您確認就能開紅票了
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