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問(wèn)題已解決
我們是民非組織，享受第一道門(mén)票免稅，還有場(chǎng)地使用費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅5%，兼營(yíng)拍攝、導(dǎo)游、綜合管理費(fèi)6%的增值稅率，請(qǐng)問(wèn)老師，圖中這些進(jìn)項(xiàng)稅符合抵扣條件的是哪些？無(wú)法區(qū)分的進(jìn)項(xiàng)有哪些呢？
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2024 06/06 21:42
薇老師 
2024 06/06 21:45
防暑降溫用品不可以抵扣。
薇老師
2024 06/06 21:48
除防暑降溫用品外其他通常可以抵扣的哈。
84785004 
2024 06/06 22:09
那我們防暑降溫記的是“辦公用品”可以抵扣嗎？就是園子里綠化養(yǎng)護(hù)人員高溫作業(yè)必備的藿香正氣水之類(lèi)的支出
84785004
2024 06/06 22:10
工程維修這塊大都是對(duì)景區(qū)里的景點(diǎn)的修繕，是否可以按比例轉(zhuǎn)出一部分呢？
薇老師
2024 06/06 22:16
老師不建議記“辦公用品”哦。
薇老師
2024 06/06 22:16
工程維修這塊大都是對(duì)景區(qū)里的景點(diǎn)的修繕，是否可以按比例轉(zhuǎn)出一部分呢？——有必要的話(huà)，可以轉(zhuǎn)出噠
84785004
2024 06/06 22:32
能和園林門(mén)票收入掛鉤的是否就這筆工程維修了呢？
薇老師
2024 06/07 06:07
可以這么理解，如果能區(qū)分的話(huà)，那是可以抵的。
84785004
2024 06/07 06:34
我們有一筆門(mén)票收入是由攜程平臺(tái)代售的，對(duì)應(yīng)這筆進(jìn)項(xiàng)就是代理服務(wù)費(fèi)用，這筆應(yīng)該全額轉(zhuǎn)出的是吧？那么轉(zhuǎn)出后，在計(jì)算無(wú)法區(qū)分的的銷(xiāo)售額占比的時(shí)候，分子上的免稅收入是否還應(yīng)該包括這筆攜程的收入呢？
84785004
2024 06/07 07:19
門(mén)票收入是免稅的
84785004
2024 06/07 08:45
從36號(hào)文的字面意思，我理解應(yīng)該是全部免稅收入都要算進(jìn)去
薇老師
2024 06/07 11:00
你這個(gè)情況特殊，最好與主管稅務(wù)統(tǒng)一轉(zhuǎn)出標(biāo)準(zhǔn)，稅務(wù)會(huì)有考量的，不一定按上面的文件哦。
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