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老師，你好，問一下，嗯，我們做了一筆一般納稅人做了一筆無票收入，借，庫存現金貸，主營業務收入貸，應交稅費，應交增值稅銷項稅額，借，稅金及附加城市維護建設稅，在應交稅費應交城市維護建設稅，我們沒有進項票，嗯，你看我這種情況下做的這個分錄，對嗎？
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對，沒有進項稅額的話就是這么做的。
2024 06/06 14:31
84784984 
2024 06/06 14:32
好的，他就是那個應交稅費，我用的是應交稅費，應交增值稅銷項稅額這個科目對著呢，是吧？
84784984
2024 06/06 14:32
還是改成應交稅費，未交增值稅？
東老師 
2024 06/06 14:33
就是用應交稅費，應交增值稅銷項稅額這個科目。
84784984
2024 06/06 14:34
好的，老師，既然是無票收入，嗯，是不是我們也得付一張收據？這個收據上寫明對方買我們的什么東西啦，是誰買的？個人也好，企業也好，都寫上名字，買的什么東西？多少錢？嗯，怎么付的款？
東老師
2024 06/06 14:34
對，你這個最好還是寫清楚，或者是有沒有收款的回單附在后面。
84784984
2024 06/06 14:35
這個就是為了交稅寫的收入
東老師
2024 06/06 14:36
那就可以寫個說明附在后面。
84784984
2024 06/06 14:36
我就是想著寫一張收據，證明收了對方給我們現金了，然后上面寫上個人的名字，給交易的什么貨品？金額是多少？
東老師
2024 06/06 14:37
對，沒錯，寫這樣的一個收據就可以了。
84784984
2024 06/06 14:40
好的，老師就是說他還有一個問題，就是那個人員工資三個月如果沒有入的話是零的話，它就會有一個預警，你的這個人員三個月也沒有寫工資啦，是離職了還是怎么著？嗯，這個是必須每三個月一寫的，不寫的話會不會有被查的風險？
東老師
2024 06/06 14:41
如果企業確實沒有員工，而且也沒有工資的話，那就是零申報的。
84784984
2024 06/06 14:55
好的，老師，就是您知道嗯今年六月嗯報稅截止日期是截止到幾號嗎？
東老師
2024 06/06 14:56
6月份報稅是截止到6月15號的。
84784984
2024 06/06 15:22
好的，老師，就是六月份不是報那個企業所得稅嗎？如果我要是說6月份所屬期記賬，暫估七月的工資可以嗎？
東老師
2024 06/06 15:23
六月份是不用申報企業所得稅的。
84784984
2024 06/06 15:32
好的老師，我知道那個七月份申報企業所得稅，但是就是說6月份的時候我記賬的時候能不能暫估七月的工資？
東老師
2024 06/06 15:32
6月份的時候不能做七月份的工資呀。
84784984
2024 06/06 15:34
就是嗯六月所屬期記賬的時候不能暫估工資嘛，我就是不說七月份的工資，只是說暫估工資可以嗎？
東老師
2024 06/06 15:34
暫估是可以的，但是你需要沖銷的。
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