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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬，未勾選認(rèn)證 本月再入賬勾選，摘要和分錄怎么寫(xiě)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2024 06/06 13:50
84785001 
2024 06/06 13:57
老師，這是上個(gè)月代賬會(huì)計(jì)做的，他這待認(rèn)證的余額是不是在借方呀
冉老師 
2024 06/06 13:57
是的，應(yīng)該在借方的
84785001
2024 06/06 13:58
上期的余額在借方，我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)就按您剛剛那個(gè)分錄，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)從貸方轉(zhuǎn)出嗎
冉老師
2024 06/06 14:02
是的，結(jié)轉(zhuǎn)的話(huà)，貸方結(jié)轉(zhuǎn)
這樣這個(gè)科目余額就是零了
84785001
2024 06/06 14:03
好的，謝謝老師
冉老師
2024 06/06 14:04
不客氣，同學(xué)，祝你生活愉快
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