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我們單位被人家騙了，打官司 訴訟費 2326 給人家單位付款了43000 ，現在法院給退回這兩筆錢的80% 這個賬咋做呢
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借管理費用訴訟費2326貸銀行
支付給對方43000，這個當時怎么做的，其他應收款嗎。
2024 06/04 17:10
郭老師 
2024 06/04 17:10
如果是的話，借銀行放款，貸其他應收款。
84784988 
2024 06/04 17:14
老師，這個訴訟費是之前付的，現在法院退回來了80%
84784988
2024 06/04 17:14
43000當時做的預付賬款
郭老師
2024 06/04 17:15
借銀行存款、貸、預付賬款。
郭老師
2024 06/04 17:15
訴訟費之前做的，支付的時候怎么做的？
84784988
2024 06/04 17:16
支付時記的管理費用
郭老師
2024 06/04 17:16
借銀行存款，借管理費用負數。
84784988
2024 06/04 17:17
這43000本來是材料款，現在退回來80%沖之前的預付賬款，但剩下的那些預付款計入成本嗎
84784988
2024 06/04 17:17
這個是在去年計入的管理費用，今年還是可以直接沖減管理費用，對嗎？
郭老師
2024 06/04 17:18
對方給你提供材料了嗎？沒有的話，營業外支出。
84784988
2024 06/04 17:22
老師，那這個訴訟費之前記管理費用，已經月底結轉了，那今年收到還可以直接沖管理費用嗎
郭老師
2024 06/04 17:23
你好對的，是這么做的。
84784988
2024 06/04 17:27
去年在本月管理費用都月末結轉了也沒關系嗎？
郭老師
2024 06/04 17:29
對的，是的，匯算清繳已經結束了，不是嗎？
84784988
2024 06/04 17:30
那就是沖減少了今年的費用
郭老師
2024 06/04 17:31
你好，對的是的，你去年已經抵扣了不是嗎？
郭老師
2024 06/04 17:31
你做以前年度損益調整。你修改匯算清繳
84784988
2024 06/04 17:33
以前年度損益調整這個相對麻煩
郭老師
2024 06/04 17:34
你好，這個你自己選擇，你想做的話，借銀行存款，貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤。
84784988
2024 06/04 17:35
這樣做，還得調整匯算清繳
郭老師
2024 06/04 17:37
對的，反正就這兩種方法，你自己選擇就行。
84784988
2024 06/04 17:38
好的，謝謝！
郭老師
2024 06/04 17:40
不用客氣，工作愉快。
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