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老師,匯算清繳交去年的所得稅。小企業會計準測。分錄咋做

84785012| 提問時間:2024 06/04 17:00
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好,借:所得稅費用貸:應交稅費-應交企業所得稅 借:應交稅費-應交企業所得稅貸:銀行存款
2024 06/04 17:01
84785012
2024 06/04 17:04
老師,您好!這樣寫的話,一季度利潤表報表就會出現所得稅了。是不是報表就不真實了
84785012
2024 06/04 17:07
在嗎,老師
王曉曉老師
2024 06/04 17:12
這個就是小企業會計準則的做法
王曉曉老師
2024 06/04 17:13
會影響當期的報表
84785012
2024 06/04 17:23
那報表反應不了今年季度的真實業務了。
王曉曉老師
2024 06/04 17:28
就是會差個所得銳的了
王曉曉老師
2024 06/04 17:28
就是會差個所得稅的了
84785012
2024 06/04 17:51
那是不是影響了今年的報表了
84785012
2024 06/04 17:52
利潤表本年累計的所得稅費就不真實了。
王曉曉老師
2024 06/04 17:55
是影響今年了,但是這個也是沒辦法的,賬務處理沒問題
84785012
2024 06/04 17:57
是,矛盾的。但影響了利潤表就不對了
84785012
2024 06/04 17:58
年度匯算清繳時,所得稅本年實際累計數就不對了
王曉曉老師
2024 06/04 18:42
這個是小企業會計準則的規矩,不是錯
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