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建筑施工企業**項目,每個項目公司都分別扣了稅,公司申報了稅,怎么區分各個項目分別交了多少稅,項目還有預交的稅

84784975| 提問時間:2024 06/04 10:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個是異地預繳的嗎?
2024 06/04 10:58
84784975
2024 06/04 11:00
有異地預交的,有本地的項目
84784975
2024 06/04 11:01
要算出公司申報的增值稅中各個**項目交了多少稅
郭老師
2024 06/04 11:03
你好,針對項目的這個,你用收入減去對方提供的成本發票。
郭老師
2024 06/04 11:03
單位發生的期間費用不要考慮的。
84784975
2024 06/04 11:06
成本票必須是專票吧
84784975
2024 06/04 11:07
某個項目銷項?這個項目本月勾選認證的進項
84784975
2024 06/04 11:07
應該就是這個項目本月交的稅
郭老師
2024 06/04 11:08
一般計稅的最好是的。
84784975
2024 06/04 11:08
可是還有預交的,而且預交的稅是項目老板自己掏的錢
郭老師
2024 06/04 11:14
預繳的,你單獨記錄的哪一個項目需要交多少,這個應該很好算。他沒有混到你企業的項目里面。
84784975
2024 06/04 11:21
那么您說的成本票是專票嗎?是勾選認證過的嗎
郭老師
2024 06/04 11:29
你好,沒有勾選的也算進去。
郭老師
2024 06/04 11:29
成本和這個勾選沒有關系,他沒有勾選也可以做成本。
84784975
2024 06/04 11:34
現在要區分的是公司交的稅分別是哪個項目的,
84784975
2024 06/04 11:34
就是具體哪個項目交了多少稅
郭老師
2024 06/04 11:35
是的,你可以自己單獨記錄一個表格,或者是做賬務處理的時候分開。但是最好不要在賬務處理里面體現,因為你這個賬務處理里面設置的明細科目多了,太繁瑣。
84784975
2024 06/04 11:40
我做的是內帳,老板要求算出來
84784975
2024 06/04 11:41
就是具體那個項目交了多少稅分不出來,因為申報時就是銷項?進項?預交的結果
郭老師
2024 06/04 11:45
預繳稅款的時候不是這么做的,預繳稅款是A項目,預繳了多少你自己統計一下的。你統計一個表格工程量是多少,開了多少發票,然后預繳了多少稅款?你這樣寫不就可以啦。然后對應的項目,他提供了多少發票,銷項稅額減進項稅額減預繳稅款 然后這個是需要補的稅款。
84784975
2024 06/04 11:53
公司在每個月不是申報稅嘛,申報表填寫就是銷項?進項?預交的,余額就是公司要交的稅,這個稅怎么在各個項目中區分
84784975
2024 06/04 11:54
這個要交的稅就是跟勾選認證的專票有關了
84784975
2024 06/04 11:56
好吧好吧,我試試
郭老師
2024 06/04 11:59
是的,是的。你得看一下他提供的成本的對應的進項,允許抵扣的才行。
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