好的，謝謝郭老師，我們的房租，22年到24年5月的，一口氣代開發票10萬，現金付，要怎么做賬

2022年和2023年怎么做的。你看下做了費用沒有。

沒有，之前沒做過，現在算補開的

借利潤分配，未分配利潤預付賬款貸銀行 然后，今年1~5月份的借管理費用等 貸預付賬款。利潤分配，未分配利潤匯算清繳的收入，納稅調減。

郭老師，是1.利潤分配（金額填去年或之前的數），預付賬款填今年的數，貸銀行存款 2.今年的1-5借管理費，貸預付賬款 3.未分配利潤要去調減

啊對的，是這么做的。