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老師,3%的簡易計稅除了在附表一的簡易計稅里填寫,還需要在哪張附表里填嗎?

84785010| 提問時間:2024 06/03 13:24
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.主表(附表一)填寫:在主表中,你需要填寫應納稅額、減征稅額以及應納稅額合計等欄次。這些欄次反映了簡易計稅方法下的應納稅額情況。根據具體的業務情況,選擇適用的稅率或征收率(即3%),并計算出應納稅額。 2.附表三的填寫:3%簡易計稅的詳細數據需要在附表三中進一步列明。在附表三中,你需要詳細列明簡易計稅方法下的各項收入、稅額以及稅額抵減情況。在3%的簡易計稅下,如果涉及到差額交稅(即收入減去成本后的部分),你需要在附表三的第一列價稅合計處填寫相關金額,并在后續列中填寫本期發生額、實際抵扣金額以及成本價稅合計等詳細信息。 3.服務、不動產和無形資產扣除項目的填寫:如果你的業務涉及到服務、不動產和無形資產的扣除項目(如分包款等),你還需要在《增值稅納稅申報表附列資料(三)》(服務、不動產和無形資產扣除項目明細)中進行相應的填寫。具體地,價稅合計額應填入附表第12行“3%征收率的服務、不動產和無形資產”第12列“服務、不動產和無形資產扣除項目本期實際扣除金額”。 4.核對與確認:根據主表中計算出的應納稅額,結合附表中的詳細數據,進行核對和確認。確保數據的準確性和一致性
2024 06/03 13:25
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