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問題已解決

老師,我想問下,有家客戶破產清算 欠我們很多應收款,但是她們給了一些原材料 我們都拿過來直接生產,導致賬上沒有材料,實際材料還有庫存。、這種怎么處理

84784957| 提問時間:2024 06/03 10:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,借原材料貸應收賬款。
2024 06/03 10:23
84784957
2024 06/03 11:42
其實是2年前的,但是會計沒有做賬務處理 現在直接這樣做一筆分錄就好了嗎
郭老師
2024 06/03 11:46
你好,借利潤分配未分配利潤貸原材料 再做這個
84784957
2024 06/03 11:48
但是原材料價值也不知道了吧 ,頭大
郭老師
2024 06/03 11:55
那當時抵了多少錢知道嗎?那你的應收賬款應該有數
84784957
2024 06/03 12:00
是不是應該,應付去沖減應收,同時提供雙方加蓋公章的證明 相當于是對方把這批貨用來抵債了
郭老師
2024 06/03 12:01
當時原材料做了入賬嗎?
郭老師
2024 06/03 12:02
借原材料 貸應付賬款。做的是這個嗎?如果是的話, 借應付賬款 貸、應收賬款。
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