我做的是其他應付款～其他個人應付～出納，這樣對不對老師

你好！你提取備用金的時候如何做的分錄

前任會計，有時候做出納，有時候做庫存現金，這兩個賬戶上都掛了一百多萬，因為前任會計是無票不入賬

你好！是外賬上有這么多數據是嗎

是的，外賬掛了這么多

你好！這樣是賬本身做的有問題了。 老師也沒有一勞永逸的好辦法，只能慢慢去消耗掉

但是賬套里有二百多多萬的暫估應付

你好！是什么業務產生的？

那些暫估，沒有原始憑證

你好！估計是為了減少所得稅捏造的

是的，他的無票支出都不記賬，所以缺成本

暫估是捏造的

你好！這種，如果你想做正規，就要去更正之前的。 這種企業，早點走吧

之前的暫估我不去管它可以嗎？老師

你好，可以的，建議你不要去管了。你管了給自己惹麻煩。

好的，謝謝老師！

你好，不用客氣的了。

如果老板開了票過來要我沖暫估我該怎么辦

你好！沒事啊，你可以紅沖，然后按發票重新做