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從去年7月接手，每個月領用的原材料是期初+本期進的減去期末盤庫的數原材料就是這樣領用推出來的數，每個月出的庫存商品的數就是和原材料一樣的一個數入的賬，這中間沒有算過消耗，然后到現在5月底庫存商品盤庫數對不上了，賬上和庫存盤庫實際數差28萬多，這個賬面上怎么給調一下
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你好，一次性調整損益
2024 06/02 17:56
小林老師 
2024 06/02 17:56
消耗是否是正常的
84784962 
2024 06/02 18:01
消耗沒算過沒入過消耗，
84784962
2024 06/02 18:02
始終就是領用了多少原料 就出了多少庫存商品，導致現在實際庫存商品和賬面上差28萬多
84784962
2024 06/02 18:03
這28萬多也可能推出來領用原材料的數和這個有關聯吧
小林老師
2024 06/02 18:03
那就先分析差異是否合理
84784962
2024 06/02 18:08
差異肯定有消耗 沒給算過這筆消耗
小林老師
2024 06/02 18:09
如果合理，就計入成本
84784962
2024 06/02 18:20
我如果要調整放庫存商品盤虧肯定不行，那要是返結賬到去年7月，每個月調領用原料數，和出的庫存商品數，這樣每一個月調一下可以嗎，調11個月的，這樣這筆差不多能給調平
84784962
2024 06/02 18:20
這樣做賬上從新出表，這樣看不出來吧
小林老師
2024 06/02 18:30
那你如果負責任處理，就是要還原業務，還原對應期間
小林老師
2024 06/02 18:31
不是盤虧，是損耗計入成本，與盤虧沒關系，除非實際就是盤虧
84784962
2024 06/02 18:59
損耗這數字太大
84784962
2024 06/02 19:01
推出來的領用原料可能數是比較多了，但是主營業務成本我是每個月根據賣貨算出來的，就是推出來的領用原料變成成品感覺這些數不準，想返結賬去調它們，然后每月再加上點損耗放制造費用可以嗎
小林老師
2024 06/02 19:29
那你更應當嚴格追蹤問題，這個可能企業內部控制有問題
84784962
2024 06/02 19:38
應該是我推算出的領料數的問題，沒領那些多推出來的多了，然后庫存成品跟著一起多了，導致現在庫存數和實際數對不上了
小林老師
2024 06/02 19:39
那你就應當更正以前錯誤的數據
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