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問題已解決
老師，我們是代賬公司，一家小規模去年暫估幾十萬成本，至今成本票未收全，老板卻讓把今年第一個季度的工資和費用作為成本來沖去年的暫估成本，就算這樣仍然還有幾千的暫估沒有票。他說剩的這幾千就交稅，請問我這年報該怎么報？是不是不調整去年的賬，只在今年第一季度做對應今年工資和費用金額紅沖去年暫估成本的分錄，然后在納稅調整表里調增成本那剩下的幾千？
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對，沒錯的，就是你說的這么多就可以。
2024 05/29 12:57
84784974 
2024 05/29 13:03
老師，請問那個年度匯算的年報數據還是填跟去年第四季度一模一樣的數據嗎？
東老師 
2024 05/29 13:03
對，還是填寫四季度的金額。
84784974
2024 05/29 14:40
老師，請問這個成本暫估的沒收到發票的是在年度報表哪里調整？
東老師
2024 05/29 14:40
沒有發票的，在納稅調整明細表扣除類項目其他里面調整
84784974
2024 05/29 16:10
老師，請問年度匯算的收入我這樣填是對的不？
東老師
2024 05/29 16:11
沒錯，這個填寫的是一樣的。
84784974
2024 05/29 16:12
老師，就是增值稅申報表里的“服務、不動產和無形資產”數據都是填到年度匯算表收入的“提供勞務收入”里是嗎？
東老師
2024 05/29 16:13
不是呀，我看您這個不是分開填寫的嗎？
84784974
2024 05/29 16:17
老師，我這一個是季末的增值稅申報表，一個是年度匯算的收入表，那增值稅申報表中的‘貨物及勞務’欄收入和“服務、不動產和無形資產”欄的收入數據應該分別填在年度匯算的收入表中的哪一欄呢？
東老師
2024 05/29 16:18
分別填寫在銷售商品和提供勞務里面就行。
84784974
2024 05/29 21:03
老師，請問申報年報時發現去年8月份有張辦公費用票沒入賬，該怎么操作？想把它放到去年入賬。
東老師
2024 05/29 21:17
最好能反結賬到去年是最省事的
84784974
2024 05/29 21:22
老師，請問具體怎么操作呢？這張原本應該入到第三季度的費用票，我能直接入到第四季度，更改第四季度申報表嗎？或者我只更改第四季度的全年累計數，不更改第四季度的當期數？
東老師
2024 05/29 21:26
就反結賬做賬以后，重新生產財務費用，然后匯算清繳的時候按照重新生產的財務報表申報
84784974
2024 05/29 21:31
老師，可以直接入到去年第四季度里嗎？更改第四季度的申報表
東老師
2024 05/29 21:32
也可以，把第四季度的更正了就成
84784974
2024 05/29 21:36
老師，非常感謝您一直不厭其煩耐心的回答，感謝您
東老師
2024 05/29 21:37
沒事，沒事能幫您解決問題就成了
東老師
2024 05/29 21:37
幫忙給個五星好評，多謝
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