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老師好,注塑半成品或成品返碎水口料,分錄是,借:原材料-水口料100,貸:半成品/成品100,金額如何確定?因為半成品或成品是料100元、工50元、費20元的金額,那進銷存里的發出金額是按多少

84784981| 提問時間:2024 05/29 12:34
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,半成品在進銷存的金額是料工費一起體現的,金額是100+20+50=170 進銷存里的發出金額是170
2024 05/29 12:36
84784981
2024 05/29 12:38
第一個問呢?返碎的,借原材料100小,貸庫存商品100對嗎
84784981
2024 05/29 12:48
那賬面金額和實際金額就不一樣了,因為有沖抵100元
廖君老師
2024 05/29 13:01
您好,返碎是這個分錄,碎的賬面就是100 您說沖抵是哪部分呀
84784981
2024 05/29 14:01
例如:我進銷存今月進倉了500元,發出了170元,期末余額340元.但做帳就變了借:庫存商品500,貸:生產成本(料工費)500,返碎借:原材料100元,貸:庫存商品100元,抵減后庫存商品是400元,和期末余額的340元有差異
廖君老師
2024 05/29 15:41
您好,不好意思下午有事外出了。 我們的分錄,只有? ?貸:庫存商品100元,發出170的分錄不在上面呀,
84784981
2024 05/29 16:09
是的,170是在進銷存里,不是庫存商品的科目,賬面和實際不是應該相等嗎
廖君老師
2024 05/29 16:13
您好,我們這個進銷存是庫存商品還是什么科目呀, 170是在進銷存里,不是庫存商品的科目,那這個進銷存就不是庫存商品嘛
84784981
2024 05/29 18:12
進銷存是用excel做的明細表匯總表,庫存商品-產成品是系統的科目
84784981
2024 05/29 18:12
這兩個余額不是應該相等嗎
廖君老師
2024 05/29 18:15
您好,是應該相等的,我們分錄是根據進銷存是用excel來取數的,現在咱的出表和賬有差異,當然對不上呀
84784981
2024 05/29 18:17
所以Excel是出170,但返碎是100相差了70要怎樣顯示出來
廖君老師
2024 05/29 18:22
您好,Excel是出170,我們返碎是100,為傻不按表來,這是什么原因呀,
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