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老師請問下去年暫估的成本，今年開發票回來沖減發票金額比暫估成本的小，不夠的補交稅款，那會計分錄怎么寫？ 去年暫估了11萬成本，開回來只有4萬，剩下7萬補交稅款
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你好，去年暫估的成本怎么做的？
2024 05/29 10:33
郭老師 
2024 05/29 10:33
企業主營業務成本帶應付賬款的嗎？
郭老師
2024 05/29 10:33
借主營業務成本
貸應付賬款的嗎？
84785000 
2024 05/29 10:35
暫估借:庫存商品，貸:應付賬款～暫估
小企業會計分錄
84785000
2024 05/29 10:38
也有一筆去年暫估的成本，借:主營業務成本 貸:應付賬款～暫估
這筆今年開發票回來剛好夠沖減
郭老師
2024 05/29 10:40
你好，開回來的4萬怎么剛好夠沖
借應付賬款貸庫存商品11
借庫存商品
貸利潤分配未分配利潤。11、
借庫存商品貸應付賬款4，借利潤分配未分配利潤
貸庫存商品4。
84785000
2024 05/29 10:42
去年暫估的成本，借:主營業務成本 貸:應付賬款～暫估 這筆今年開發票回來剛好夠沖 暫估成本是4萬
84785000
2024 05/29 10:43
去年暫估庫存商品11萬，開庫存商品回來4萬，還剩下7萬補交稅款
郭老師
2024 05/29 10:43
借應付賬款
貸利潤分配未分配利潤
借，利潤分配，未分配利潤貸，應付賬款。
84785000
2024 05/29 10:45
一共需要做兩筆分錄是吧
84785000
2024 05/29 10:46
借應付賬款 貸利潤分配未分配利潤 借，利潤分配，未分配利潤貸，應付賬款
這個是暫估成本的4萬紅沖
84785000
2024 05/29 10:46
開回來的4萬怎么剛好夠沖 借應付賬款貸庫存商品11 借庫存商品 貸利潤分配未分配利潤。11、 借庫存商品貸應付賬款4，借利潤分配未分配利潤 貸庫存商品4。
這個是暫估庫存商品紅沖
郭老師
2024 05/29 10:49
是的，對的，是這么做的。
郭老師
2024 05/29 10:49
這檔估了2個，我給你寫了兩次，你看一下的。
84785000
2024 05/29 10:50
好的，謝謝老師
郭老師
2024 05/29 10:51
不用客氣，工作愉快。
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