詳細該如何操作呢

?你好? ? ?你原來這個成本分錄本身要怎么做賬的。 我看看原來分錄? ?

借庫存商品41305.49 貸應付賬款暫估41305.49然后發票回來了，我沖紅了，然后發票回來之間差額我就借主營業務成本8630.97 貸庫存商品8690.97

?你好? ? 那你就做 ：借? ? 庫存商品負數貸應付賬款負數。 然后? 按發票做 ：借 庫存商品? 進項稅貸應付賬款。? ? ? ? ?然后結轉成本 有差異 補做 ：借主營業務成本貸庫存商品? 即可? ?

就是我這種方式做嗎，問題是跨年了，這樣做是可以的嗎，匯算清繳時候如何處理

?你好? ? ? ? 你跨年了? ? ? ?就用以前年度損益調整科目來 沖主營業務成本處理? 這樣來做賬 。? ? 匯算清繳 按你實際發生的成本來處理 。 你匯算之前取得了合理發票了。? ? ??