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老師我們4月開了三月工資，那4月賬里我做的實發工資就是一個人的三月工資，5月發工資3人工資需要在4月賬里計提嗎
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您好，需要的，工資的計提是權責發生制，成本費用計提在當月，發放在以后月是正常的，對利潤表的當月
2024 05/28 08:18
84785013 
2024 05/28 08:22
那就是四月計提4月工資。實發4月工資，5月賬計提5月工資，實發5月工資，是嗎
廖君老師 
2024 05/28 08:22
您好，四月計提4月工資，5月賬計提5月工資，實際在哪月發放我們就做在哪月，銀行明細賬和銀行流水是一樣才行
84785013
2024 05/28 08:25
我現在3月工資1人發放在4月，4月工資3人，那我4月賬里，實發1人工資3000，。計提4月3人工資9000，嗎
廖君老師
2024 05/28 08:28
您好，是的，是這么理解的哦
84785013
2024 05/28 08:29
那我這三人4月工資發放在五月，計提寫在哪個月
廖君老師
2024 05/28 08:30
您好，3人工資? 計提在4月哦，
84785013
2024 05/28 08:32
4月份的3人工資計提在四月，5月發工資，5月再計提6月工資，那這個計提3人工資，沒有原始憑證嗎
廖君老師
2024 05/28 08:35
您好，計提3人工資就是自制的原始憑證呀，那個工資表，我們按部門統計?的
84785013
2024 05/28 08:37
就是工資表哈，計提的保險費也可以放自制工資表做憑證是嗎
廖君老師
2024 05/28 08:40
您好，是的呢，這些都是自制的
84785013
2024 05/28 08:45
老師，銷售發票這么寫對嗎，憑證就是發票
廖君老師
2024 05/28 08:48
您好，是的，后附發票，送貨單或出庫單
84785013
2024 05/28 08:58
老師上月銀行給供貨商轉賬，是預付賬款科目，這月發票來了，是不是借庫存商品，貸預付賬款
廖君老師
2024 05/28 09:03
您好，是的，往來科目我們以前用哪個，支付時就是沖平
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