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老師，你好，1月份計提城建稅附加和地方教育費附加時少提了0.02，交稅時把這0.02交了，現在應該怎么調整做分錄，我做了借：營業稅金及附加——城建稅0.01，地方教育費附加0.01，貸：銀行存款0.02，但是這樣又和出納余額差了0.02，應該還能怎么填整
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借稅金及附加0.02
貸應交稅費-城建0.01
-地方0.01
2024 05/27 15:55
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老師您好，我營業稅金及附加交款正確，但是計提的時候教育費附加多計提0.02，地方教育費附近少計提0.01，城建稅少計提0.01。要注銷的時候怎么平賬了？
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地方教育費附加按增值稅消費稅的0.02算嗎，為什么我們公司是0.01呢
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接賬回來做，是1-6月的數據，我啟用7月賬套，利潤表稅金及附加書105.4，但是城建稅是105.2，差0.02，我最后發現之前財務做賬的時候少計提了這0.02，他付款時直接稅金及附加0.02了，沒有計提，所以這0.02沒有貸方科目，我現在啟用賬套發生額和余額不對，我要怎么辦？我在稅金及附加-城建稅下面錄入105.4，然后你看圖少了0.04
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本月的城建稅，教育費度假，地方教育費附加，需要計提嗎？借:稅金及附加，貸:城建稅，教育費附加，地方教育費附加
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