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問題已解決
接賬回來做，是1-6月的數據，我啟用7月賬套，利潤表稅金及附加書105.4，但是城建稅是105.2，差0.02，我最后發現之前財務做賬的時候少計提了這0.02，他付款時直接稅金及附加0.02了，沒有計提，所以這0.02沒有貸方科目，我現在啟用賬套發生額和余額不對，我要怎么辦？我在稅金及附加-城建稅下面錄入105.4，然后你看圖少了0.04
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你好！當年的直接補提差額就可以
2022 09/14 15:37
84785044 
2022 09/14 15:40
我現在要啟用賬套就必須要補提然后再重新導數據給我才能啟用賬套對不對？現在就是這0.02少了一個貸方計提的科目，所以稅金及附加是正確的，但是對方科目少了，我啟用不了對嗎？麻煩您告訴我一下
QQ老師 
2022 09/14 15:46
你好，是的，如果借貸不平的話，是無法使用的
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