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老師,我們賬上應收A客戶11萬元,但是老板說賬是清了的,對方財務那邊賬也是清了的。我們的余額要怎么處理呀?

84785000| 提問時間:2024 05/27 14:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
那當時個人收的錢嗎?
2024 05/27 14:57
84785000
2024 05/27 15:18
老板說沒有,和這個客戶的合作關系有點久,之前是他們賣貨給我們,后面又是我們賣貨給他們,也不知道什么原因就產生差異了。對方說,我們和另一個公司都是一個負責人,2個公司的賬有點繳,不好提供對賬明細,老板的意思是直接把這個賬給抹了。我這邊要怎么處理呀
郭老師
2024 05/27 15:20
借、營業外支出、貸、應收賬款。
84785000
2024 05/27 15:29
老師,這樣做有風險不?需要什么附件來支撐這個分錄不?
郭老師
2024 05/27 15:31
有 如果是個人收了錢,個人得需要交稅
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