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問題已解決

老師,我們公司是做產品是對電力建材的,公司中途的內賬怎么建啊?可以拿代理記賬公司做的外賬的作為期初數嗎?

84784948| 提問時間:2024 05/27 11:20
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
自己沒有數據,只有拿外賬的作為期初數
2024 05/27 11:21
84784948
2024 05/27 11:38
老板是應該是有一套數據的,但是一直沒有時間整理出來。所以當時按外賬的科目余額表作為期初數,做了兩個月,發現有些應收應付數的數據 都比較亂。現在應該怎么啊?
家權老師
2024 05/27 11:41
本來中途建賬就亂了,沒法幫別人整的,以為連單據都沒有
84784948
2024 05/27 11:47
有沒有其他辦法處理啊?
家權老師
2024 05/27 11:49
沒有的,哪怕是從一開始建賬,你得有單據作為支持
84784948
2024 05/27 11:58
如果有內賬的期初數據是不是可以調整回來呢?
家權老師
2024 05/27 12:02
可以的,反初始化就可以修改
84784948
2024 05/27 14:07
內賬跟外賬相比,除了沒有稅費這塊其他的數據是 不是都要有期初啊?
家權老師
2024 05/27 14:08
都是一樣的初始化,有什么數字就填什么數
84784948
2024 05/27 14:15
如果內賬資產跟負債、所有者權益有差額的情況,差額應該放那里啊?
家權老師
2024 05/27 14:17
為啥會有差額呢?難道你接的賬資產負債表就不平?
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