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公司委托第三方繳納社保2000(單位1500+個人500),代發(fā)工資8000,每月轉(zhuǎn)第三方1萬,這要怎么做賬

84785019| 提問時間:2024 05/25 15:17
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
社保,借管理費用社保1500 貸其他應(yīng)付款社保1500 個人社保,借應(yīng)付職工薪酬工資500 貸其他應(yīng)付款社保500 付社保 借應(yīng)付職工薪酬社保1500 其他應(yīng)付款社保500 應(yīng)付職工薪酬工資8000 貸銀行存款10000
2024 05/25 15:25
84785019
2024 05/25 15:29
老師,你好,我公司在湖北,上海有位員工,跟我公司簽訂勞動合同,上海第三方代發(fā)工資(8000-500個人社保)繳納社保(單位1500+個人500),都開具普通發(fā)票,另外服務(wù)費60,我公司每月支付這些費用,怎么進行賬務(wù)處理
東老師
2024 05/25 15:33
計提社保,公司部分 借管理費用社保1500 貸其他應(yīng)付款社保1500 個人社保,借應(yīng)付職工薪酬工資500 貸其他應(yīng)付款社保500 計提工資 借管理費用工資8000 貸應(yīng)付職工薪酬8000 支付工資 借應(yīng)付職工薪酬工資7500 貸銀行存款7500 付社保費 借其他應(yīng)付款社保500 應(yīng)付職工薪酬社保 1500 貸銀行存款2000 付服務(wù)費 借管理費用服務(wù)費 60 貸銀行存款60
84785019
2024 05/25 15:38
老師,我公司沒有繳納社保的核定單,只有銀行轉(zhuǎn)賬回單,不能這樣計提社保吧
東老師
2024 05/25 15:39
因為你社保員工也要承擔一部分,所以只能是這么做
84785019
2024 05/25 15:48
那這樣做法符合勞動法規(guī)定嗎?而且簽訂合同是跟我公司簽訂的,社保個稅工資都是第三方公司在處理
東老師
2024 05/25 15:50
那對方給你開票金額是多少呢?
84785019
2024 05/25 15:51
60的服務(wù)費專票,其他都是普票經(jīng)紀代理服務(wù)
東老師
2024 05/25 15:54
那除了服務(wù)費以外其他的可以這么做,借管理費用社保費 管理費用工資 貸銀行存款
84785019
2024 05/25 15:55
這樣做,稅務(wù)局來查,會有問題嗎
東老師
2024 05/25 16:01
這么做賬沒問題,只是匯算清繳的時候需要把員工負擔的那部分納稅調(diào)整
84785019
2024 05/25 16:05
老師,這個我沒懂你說的啥意思?員工負擔的個人社保部分,怎么調(diào)呢?為啥要調(diào)
東老師
2024 05/25 16:06
這么做賬了,等于是公司承擔了 因為都在一張發(fā)票上了,沒有分開計提
84785019
2024 05/25 16:13
其他普票經(jīng)紀代理服務(wù),會開兩張發(fā)票,一張是代繳社保,一張是代發(fā)工資,實際發(fā)放工資,個人社保員工個人承擔了呀
東老師
2024 05/25 16:19
但這張票據(jù)的金額如果只是公司的部分,你就不用納稅調(diào)整。
84785019
2024 05/25 17:20
老師,發(fā)票開具的有個人社保部分
東老師
2024 05/25 17:26
既然開具有個人的部分,你們也付了,要么就按照我最開始那么做就不需要調(diào)整,第二就是全部就記入費用,匯算清繳的時候再納稅調(diào)整
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