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23年，10月交的所得稅記賬的時候將滯納金也弄到所得稅里了，現在12月報表改過來的話，滯納金是這樣的嗎？是將滯納金歸納到應交所得稅這嗎？
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你好，你把10月那個分錄給我看一下先
2024 05/24 17:26
王曉曉老師 
2024 05/24 17:26
正常這里不會有這個余額
84784985 
2024 05/24 17:32
10月份是計提時，借所得稅 貸應交稅金—應交所得稅，繳納時借應交所得稅，貸銀行存款。12月發現弄錯了就借所得稅—應交所得稅? 貸營業外支出
王曉曉老師
2024 05/24 17:42
12月發現弄錯了就借:所得稅費用紅字 營業外支出
84784985
2024 05/24 17:46
現在就是1.5弄錯，12月的分錄是借:所得稅費用紅字1.5（還是負1.5） 營業外支出1.5（還是負1.5）？沒有貸方嗎
王曉曉老師
2024 05/24 17:47
不用貸方，借方一個紅字，一個藍字可以了
84784985
2024 05/24 17:52
這借貸不平衡啊，不好意思，我真不會
王曉曉老師
2024 05/24 17:59
平了，借貸方都是0了
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