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老師，我們公司的培訓老師，不是我們公司的員工。屬于通過第三方公司請的，報酬是給到第三方公司的。這種情況給到培訓老師個人的餐費補助該如何做賬報稅呀
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你好，能讓對方一塊兒給你開到發票里面嗎？
2024 05/24 15:46
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員工第三方培訓，培訓費是專票，公司可以抵扣嗎？
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老師您好，公司從外面請培訓老師給員工培訓。
該老師發生的差旅費讓公司報銷，該費用怎么做賬？
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請問，公司請外面的培訓公司來給員工做安全培訓，發生的招待就餐費可以作為職工教育經費嗎？這部分餐費可以在稅前扣除嗎？
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老師好 我們公司請了一個培訓機構來給公司培訓 培訓老師的差旅 吃住 都需要我們來報銷 像這種差旅費 可以入培訓費里面嗎？ 就管理費用-培訓費-差旅費 這樣可以嗎？ 這樣就不屬于我們的辦公招待了！
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跟第三方合作一個項目，最后以利潤分成開票，想問這種模式合規嗎。比如跟有資質的第三方培訓機構合作，我方按照屬于自己的利潤開票給第三方
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