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問題已解決

請教老師,匯算清繳職工薪酬賬載金額,實際發生額,稅收金額,分別怎么填啊,比如12月計提20獎金,老板1月只批了15萬,5萬未發

84785026| 提問時間:2024 05/24 15:31
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
你在匯算前把上年計提的工資和獎金發了就可以全額扣除
2024 05/24 15:35
84785026
2024 05/24 16:12
5萬沒有發
家權老師
2024 05/24 16:15
那么就做納稅調增就行
84785026
2024 05/24 16:16
賬載金額,實際發生額,稅收金額,分別怎么填尼
家權老師
2024 05/24 16:17
賬載金額是填應付職工薪酬-工資上年計提的1-12月發生額, 實發金額是填匯算清繳前已經實發的上年計提的1-12月金額。 稅收金額:在匯算前發放和申報了個稅的上年計提的工資
84785026
2024 05/24 16:19
謝謝老師
84785026
2024 05/24 16:20
實際發生額與稅收金額一樣對吧
家權老師
2024 05/24 16:21
是的,實際發生額與稅收金額一樣的
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