舉個理解比如您紅沖暫估的主營業務成本80元 借 主營業務成本 負數 貸 應收賬款_暫估 負數

就是只有損益類科目用負數表示，其他科目就是在正確的情況下就用相反方向表示是嗎？

因為我今天發現我做銀行賬的時候，應收應付沖減我是用負數表示的，然后科目余額表里就沒有應付賬款的科目顯示了

同學您好！一般涉及損益的用負數表示的，其他的可以正常做反分錄

同學您好！應付賬款用負數沒有顯示可能是貸方負數金額和正數金額做了抵消

同學您好！只有您的余額沖個之后是正確的就可以

是的，那這種沖減抵消了，科目沒有顯示了，科目余額表還正確嗎？

同學您好！這個沖銷科目余額表還是正確的，這個不影響的。

那這樣的科目余額表還能建賬嗎？都沒有這些科目了

同學您好！您是需要啟用新的軟件嗎？如果您是需要啟用新的軟件，對于沒有余額的供應商或者客戶不需要建賬

有點不太明白您的訴求，您能跟我說一下具體的情況嗎？

那這兩種方法影響了那個科目余額表的發生額和本年累計額，金額我怎么加都不對，是怎么回事？

同學您好！您能給我截一下您需要加的金額嗎？一般應付賬款是貸方期初余額＋本年貸方累計發生額_本年累計借方發生額＝等于期末余額

第三張是個稅系統申報金額，從二月建賬的

老師還在嗎？

同學您好！抱歉昨天晚上晚上有點晚沒有回復您信息，我看您的余額表是試算平衡的，您的金額沒錯哈！

同學您好！您企業從二月用的軟件，1月底余額為0的供應商或者客戶這個是不入系統的，如果后面重新合作了您重新把他填入系統就可以

您的科目余額表從下面合計金額來看，您的余額表沒有問題的

老師，就是在分錄對的情況下，我所有科目都是用紅字沖減的，不影響財務報表數據，只是科目余額表的數據累計額不一樣，這樣的做法對不對。因為我同事他們除了損益都做相反分錄沖擊的，科目余額表的累積發生額和我的不一樣

我的科目余額表應付職工薪酬貸方本年累計數應該怎么加才能算出個數系統里申報的應發工資總金額

同學您好！我沖您應付職工薪酬申報表4月份5246.2和您的余額表本期發生額4月份5246.2，一致的沒問題

同學您好！您用負數沖的本年累計數不一樣是正常的，余額對的就可以了

同學您好！您看對不對最重要是先看本期發生額，我到您余額表應付職工薪酬工資4月份申報金額和余額表金額是一致的

同學您好！就是本年累計相加不同，您需要往前翻，看看3月份，2月份，1月份本期發生額

老師，應付職工薪酬薪酬不是看那個貸方累計數嘛

同學您好！您今年2月份建賬的貸方累計跟實際的本年累計是肯定有差異的，舉個例子來說明，您1月份發生了5000元，2月，3月，4月。實際全年累計為20000元，因為您2月份建賬您在您新系統里面只能看到15000元，因為您建賬前的數據需要另外加上的

沒有特殊情況下是看本年貸方累計，您中間建賬特殊情況導致您實際和本年累計不符合

應付職工薪酬期初有數據，然后我2-4的工資薪酬數據沒有任何問題，然后看本期的發生額，應付職工薪酬的貸方金額是實際發放的金額

同學您好！從這個上面來看是正確的

老師您看一下

這是2-3月的科目余額表和錄入的期初

這個金額沒有找到您申報表對應的金額

計提5313的您申報表里面沒有這個金額

同學您好！從這個表來看您期初累計金額與您申報的金額就有出入了，期初建賬時候余額是4700，但是我看您申報表里面沒有4700這個金額