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請教老師,咨詢類公司,人員工資計入勞務(wù)成本,年底沒有收入,那計入勞務(wù)成本的工資也就不能結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本對嗎?如果對,那所得稅年報職工薪酬納稅調(diào)整明細表怎么填?

84784999| 提問時間:2024 05/23 14:53
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
如果咨詢類公司年底沒有收入,那么計入勞務(wù)成本的工資確實不能結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。因為主營業(yè)務(wù)成本是用于核算企業(yè)銷售商品、產(chǎn)品或提供勞務(wù)等日常活動而發(fā)生的成本,如果沒有收入,那么相應(yīng)的成本也無法結(jié)轉(zhuǎn)。 1.在表格的第1部分,填寫本年度的各項薪資收入及相關(guān)扣除項目(如社保、公積金、其他專項扣除等),并計算出年度應(yīng)納稅所得額。 2.由于公司年底沒有收入,因此在填寫主營業(yè)務(wù)成本時,不應(yīng)包括計入勞務(wù)成本的工資。 3.在表格的第2部分,如果有需要進行納稅調(diào)整的情況(如醫(yī)療費用、子女教育費用、住房貸款利息等),應(yīng)填寫相應(yīng)內(nèi)容,并按照規(guī)定計算出所得稅相應(yīng)的減免額。 4.將第1部分計算出來的年度應(yīng)納稅所得額減去第2部分的納稅調(diào)整額,得到需要繳納的個人所得稅金額。 5.在表格的第3部分,填寫本年度和上年度(如果有)的申報數(shù)據(jù),包括月度收入、月度扣除項目、月度應(yīng)納稅所得額等。 6.在表格的最后,填寫個人簽字、日期等信息,并讓單位財務(wù)蓋章
2024 05/23 14:55
84784999
2024 05/23 15:02
老師您后面的我沒完全懂,因為年底沒有收入,記入主營業(yè)務(wù)成本的金額沒有包含勞務(wù)成本的工資,比如年工資總額是40萬,年底有10萬還在勞務(wù)成本里放著,沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,那么在填寫職工薪酬納稅調(diào)整明細表時,工資薪金支出賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么填(沒有拖欠工資) 所得稅年報,職工薪酬納稅調(diào)整明細表
樸老師
2024 05/23 15:07
賬載金額和實際發(fā)生額還有稅收金額都是40萬
84784999
2024 05/23 15:10
那就是說職工薪酬這塊兒沒有稅會差異對吧老公
樸老師
2024 05/23 15:16
同學(xué)你好 計提的都發(fā)完了就么有
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