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問題已解決

老師,你好,我有一個疑問。我們當月結轉成本的金額以及進項稅額需要一致嗎?比如說當月結轉的成本是100萬,那對應的進項稅額就要結轉為12萬。 嗯,還是說嗯比方說以商貿行業為例,我每月購進來的商品對應,進項稅額都記,待抵扣認證。 然后嗯準備一個文件夾,把抵扣聯次放在一起,然后我每個月需要結轉的時候,我就直接就勾選,然后把抵扣聯放在一起單獨裝訂。

84785002| 提問時間:2024 05/23 05:32
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,成本和進項稅額不是一致的
2024 05/23 05:32
東老師
2024 05/23 05:33
而且認證也不是必須一一對應
84785002
2024 05/23 05:39
那老師,那我每個月勾選的那個進項稅額只需要根據行業的稅負率去勾選。 然后成本就根據企業開具銷售發票對應所結轉那個成本。是這樣老師。
東老師
2024 05/23 05:40
對的,是這樣的,成本正常去結轉就成。
84785002
2024 05/23 05:47
哦哦,好的,謝謝老師
東老師
2024 05/23 05:47
沒事,幫忙給個五星好評,多謝多謝
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