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麻煩老師問下投資收益怎么在所得稅匯算清繳填寫

84784948| 提問時(shí)間:2024 05/22 15:20
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,是分紅么 關(guān)于居民企業(yè)之間股息紅利等投資收益免征企業(yè)所得稅匯繳申報(bào)的填寫: (1)企業(yè)發(fā)生投資收益(包括持有及處置收益)如有稅會(huì)差異,一般情況下通過《投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表》(A105030)調(diào)整。 (2)企業(yè)發(fā)生持有期間投資收益,如無稅會(huì)差異并按稅法規(guī)定為減免稅收入的不在《投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表》(A105030)調(diào)整,在《符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益優(yōu)惠明細(xì)表》(A107011)填報(bào)。
2024 05/22 15:20
84784948
2024 05/22 15:22
不是 是期貨的手續(xù)費(fèi)
廖君老師
2024 05/22 15:39
您好,填在這里, 交易性金融資產(chǎn)等項(xiàng)目初始投資產(chǎn)生的投資收益,在A10500O《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》中的第6行“交易性金融資產(chǎn)初始投資調(diào)整”調(diào)整;
廖君老師
2024 05/22 15:45
您好,對(duì)不起,我們這個(gè)不用納稅調(diào)整的, 填這個(gè)A105030《投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表》 第1和第2列稅收和賬載填一樣的
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