這稅種核定是稅務局核定的嗎？

是的，你稅務局給定的。

老師，請問，納稅調整項目明細表中，業務招待費稅收金額總是填不上去，這手工填也上不去，也不自動跳出來，我可不可以賬載金額直接填調整后的金額？

它是自動出來的，你主表里面的收入填寫了保存了嗎？

啊，我是后填主表先填這個納稅調整這個表，老師，請問這個所得稅匯算清繳填表順序是什么呀？

還有這個減免所得稅優惠明細表，我不記得我填報的順序，之前填報的時候符合條件的小型微利企業減免所得稅中有數字跳出來，后來呢再填就沒有了，不知道是不是跟那個填表順序有關呀？

職工薪酬明細表、固定資產折舊明細表、納稅調整明細表 彌補虧損明細表、 小型微利企業減免明細表。

你看下你的應納稅所得額是多少？

老師，企業所得稅彌補虧損明細表。當年境內所得額是根據什么填出來的？因為這個與主表的數字不一致

你好 主表19行減20行算出來的。

老師能將所得稅申報具體的報表填哪些表呀？所有表的順序？因為剛才那主表不填的話，納稅調整項目明細表中的數據有的會出不來，因為我主表提交的時候，他就會跳出來過不去的信息，我都懷疑我是不是有的表沒填？

你好，主表，職工薪酬明細表、固定資產折舊明細表、納稅調整明細表、彌補虧損明細表、小型微利企業減免明細表 照這個順序，這個是小型微利企業必須填寫的，其他的有發生就填寫，沒有的就不用管了。打開職工薪酬明細表，填寫保存，再打開納稅調整明細表，然后再去打開固定資產折舊明細表，填寫之后再打開納稅調整明細表，保存，最后再保存主表，然后彌補虧損明細表打開保存，然后保存主表。小型微利企業減免明細表打開保存，然后再去保存主表。

你看一下你的納稅調整明細表里面有調增嗎？是不是沒有保存？

都保存了，但是順序不是按照您這樣的，哦，我是從后面往前面填的，不知道是不是因為這個順序問題，數字都是一樣的，但是提交的時候它就會有提示出來過不去

你好，你先填寫的哪一個表格？你必須先填寫調增的數據。要不你不填寫調增的數據的話，你后面彌補虧損和減免就不對了。

老師，按照您所說的，我填好了，提交的時候它就顯示下面這個，你看是怎么回事呀？

好你去重新打開主表，然后再去打開10600這個表格。

就是虧損明細表第11行第2列等于主表第19-20行，這個它顯示要填鎖的減免優惠明細表A107020，我沒填這個，就是前面的兩個表相等，是不應該等嗎？

好，你按照我寫的，就是你這個彌補虧損明細表系統出來的不對，這個是系統的問題，和你沒有關系。

彌補虧損明細表系統出來不對，是什么意思，關鍵是我報送不了啊

上次我也是出現這個問題，申報不了

你好，重新打開主標。保存，然后再去打開106000這個表格里面。

再保存，再去打開主表保存。