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這個怎么賬務處理呢？小規模納稅人
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借銀行12000，
貸主營業務收入：
12000÷1.01÷12，
預收賬款，12000÷1.01÷12×11，
應交稅費，應交增值稅，12000÷1.01×1%
2024 05/21 16:09
郭老師 
2024 05/21 16:09
第二個借銀行存款貸預收賬款，
按月
借預收賬款貸主營業務收入應交稅費，應交增值稅。
84785034 
2024 05/21 16:14
我們是小區，住戶多，申報納稅的時候好麻煩，有的要票，有的不要
郭老師
2024 05/21 16:15
你好，你可以自己做一個表格，哪一戶收了多少錢每個月金額他都是固定的吧
84785034
2024 05/21 16:17
按照你這樣做的話我季度申報納稅的時候我的賬上收入和開票金額對不上啊
郭老師
2024 05/21 16:20
你好，因為你有無票收入，你肯定對不上。還有你有按月確認收入的發票，一次開了的也肯定對不上。
84785034
2024 05/21 16:21
那怎么處理好呢
郭老師
2024 05/21 16:22
你好，你想發票和你賬上的對起來嗎？如果是的話，那你一次做手術開了發票的建議，銀行存款
貸主營營業務收入應交稅費，應交增值稅。
84785034
2024 05/21 16:23
開了票的一次性確認收入，未開票的分月確認收入嗎？
郭老師
2024 05/21 16:24
是的對的是的對的是的對的。
84785034
2024 05/21 16:26
這樣的話，那公司每年的實際收入還是有差別，比如客戶吧明年的費交了要求開票，我在開票的時候就一次性確認了收入的話
郭老師
2024 05/21 16:26
對的是的，有差別的。
84785034
2024 05/21 16:27
這種賬務處理某某局查到了合規嗎？
郭老師
2024 05/21 16:27
你提前一次做了，收入沒有問題。
郭老師
2024 05/21 16:27
你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額是一致的，如果不一致的話才有問題。
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