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老師，您好，我們是運輸公司，司機的公司我計入了成本，管理人員的工資我計入了管理費用，請問所得稅匯算清繳時，職工薪酬支出指的是所有人員的嗎？還是我只需要填寫管理人員的？
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您好
所得稅匯算清繳時，職工薪酬支出指的是所有人員的
2024 05/21 10:17
84785031 
2024 05/21 10:18
還有利息支出那，調增指的是什么？利息支出有限額嗎？
bamboo老師 
2024 05/21 10:19
利息支出要取得發票?
如果是向企業或者個人借款有限額 不能超過銀行同期同類貸款利息
84785031
2024 05/21 10:20
我們是采取融資租賃的方式購入的固定資產，金額較大，一年的利息支出有200多萬，利率在4.5%，這種情況需要調增嗎
84785031
2024 05/21 10:20
利息都有發票
bamboo老師
2024 05/21 10:20
融資租賃的方式購入的固定資產??一年的利息支出有200多萬，有發票嗎
84785031
2024 05/21 10:23
利息都有發票的
bamboo老師
2024 05/21 10:24
那銀行同期同類貸款利率多少？
84785031
2024 05/21 10:24
差不多也是這個吧
bamboo老師
2024 05/21 10:25
那可以全額扣除的哈 不需要納稅調整
84785031
2024 05/21 10:26
賬載金額，稅收金額，稅收金額的區別老師
bamboo老師
2024 05/21 10:26
賬載金額就是賬上計提的金額
稅收金額是稅法允許扣除的金額
84785031
2024 05/21 14:51
老師，有個賬載金額，實際發生額，稅收金額，那實際發生額和賬載金額一樣嗎？
bamboo老師
2024 05/21 14:55
請問是哪項業務的賬載金額，實際發生額，稅收金額
84785031
2024 05/21 14:59
職工薪酬支出及納稅調整明細表里的賬載金額，實際發生額，和稅收金額
bamboo老師
2024 05/21 15:05
如果計提的金額 匯算清繳前全部發放掉了?賬載金額，實際發生額，稅收金額三個金額是一樣的
84785031
2024 05/21 15:07
如果沒有完全發放完，賬載金額是不是計提的工資數，實際發生額是實際支付的金額，稅收金額也是實際支付的金額，賬載和實際發生額的差額部分要調增？
84785031
2024 05/21 15:11
還有就是這個表社保費和公積金金額是指企業承擔部分嗎？還是企業和個人承擔的都要寫在這個表里
bamboo老師
2024 05/21 15:15
沒有完全發放完，賬載金額是計提的工資數，實際發生額是實際支付的金額，稅收金額也是實際支付的金額，賬載和實際發生額的差額部分要調增
84785031
2024 05/21 15:16
社保費和公積金是填寫企業承擔部分還是企業和個人之和
bamboo老師
2024 05/21 15:19
社保費和公積金是填寫企業承擔部分
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