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之前收客戶個人4萬,沒開票,但確認了無票收入,現在客戶要開票,賬務、稅務上咋么處理

84785042| 提問時間:2024 05/20 17:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應收賬款負數, 貸,主營業務收入負數 應交稅費負數, 借應收賬款貸主營業務收入、應交稅費 增值稅上未開具發票一欄填寫負數,開具的發票一欄填寫正。
2024 05/20 17:57
84785042
2024 05/20 18:42
增值稅上未開具發票一欄填寫負數,稅務局會查嗎
郭老師
2024 05/20 18:43
這個不一定,查實際業務的,你也不怕。
84785042
2024 05/20 19:10
增值稅上未開具發票一欄填寫負數,多大金額會引起稅務局注意
郭老師
2024 05/20 19:12
你好,多大的金額系統也會提示你的,忽略就可以的,只要是實際的業務。
84785042
2024 05/21 17:11
還有一些無票收入5萬元,增值稅上未開具發票一欄填寫的是 1萬元嗎
郭老師
2024 05/21 17:15
好,我沒有看懂什么意思,怎么還填寫的和賬上的不一樣?
84785042
2024 05/21 17:22
之前收客戶個人4萬,沒開票,但確認了無票收入,現在客戶要開票,增值稅上未開具發票一欄填寫負數,另外還有一筆無票收入是5萬元,增值稅上未開具發票一欄填寫1萬(5-4)嗎
郭老師
2024 05/21 17:25
對的是的,是這么做的。
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