我這邊賬上做的分錄是 借：管理費用--業務招待費 貸：銀行存款 在錄入A105000表 一直提示實際發生額60% 與營業收入0.5%（0）孰低

我這邊應該怎么處理比較合適

提示需要全額納稅調增

因為 我們目前是沒有營業收入的

不是啊，現在本身沒有收入，就是直接調增40%這個就可以呀，你填寫的我看看

因為我們目前屬于小微企業 是不是不用填寫期間費用A104000表

對的，這個是不需要寫的這個

就是這個A105000

你這個11388，是60%的嗎這個的

是的 老師 業務招待費總共發生額為18980元 60%是11388元

張載金額寫的是18980嗎還是？

是的 賬載金額18980

那不應該了，我看這個都是寫的沒錯的

是的 只有全額調增 系統才能全過

那這個應該是不對的，不會讓全部調增

那確實是這樣 我這邊應該怎么處理 比較合理

這個的話，你要不就先調增，申報，然后再聯系專管員修改

好的 謝謝 老師

不客氣的，祝您開心