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其他應(yīng)付款可以轉(zhuǎn)實(shí)收資本嗎?預(yù)付款可以轉(zhuǎn)在建工程嗎?分錄怎么做?

84784999| 提問時間:2024 05/18 22:10
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好,其他應(yīng)付款我建議你還款后再轉(zhuǎn)入做實(shí)收資本(轉(zhuǎn)款備注投資款),不然怕到時稅局等部門不認(rèn)可
2024 05/18 22:12
王曉曉老師
2024 05/18 22:13
借:在建工程貸:預(yù)付賬款
84784999
2024 05/18 22:18
其他應(yīng)付款是當(dāng)時向股東借款,轉(zhuǎn)賬備注往來款,現(xiàn)在公司準(zhǔn)備注銷,所有想把這筆錢轉(zhuǎn)為實(shí)收資本可以嗎?
王曉曉老師
2024 05/18 22:22
上次有個學(xué)員也是這樣,稅局不認(rèn)可這樣的操作
84784999
2024 05/18 22:25
那就只能按營業(yè)外收入處理,需要交企業(yè)所得稅
84784999
2024 05/18 22:25
小規(guī)模企業(yè)所得稅是5%嗎?
王曉曉老師
2024 05/18 22:27
你是因為賬面沒錢,還不了這個借款嗎?
84784999
2024 05/18 22:27
是的,沒有資金
王曉曉老師
2024 05/18 22:27
小型微利企業(yè)是5%的稅率
84784999
2024 05/18 22:29
所以還是要找錢來還其他應(yīng)付款
王曉曉老師
2024 05/18 22:30
可以跟股東商量,先轉(zhuǎn)錢進(jìn)來做實(shí)繳,然后直接還借款
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