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年度匯算清繳時，如果企業有研發費用的人員的工資12.5萬，這個費用要計入表“A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表”中的“工資薪金支出”嗎？
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要的，跟工資相關的都要填這張表
2024 05/18 16:03
84785026 
2024 05/18 16:07
但這樣在表“A100000企業所得稅年度納稅申報表（A類）”這張表中，利潤又自動減少了12.5萬，這樣，匯算清繳的時候，這筆工資就減了2次了。這樣應該怎么操作？
夏春燕老師 
2024 05/18 16:24
填寫的研發支出金額在第30欄納稅調整明細表中，把他調整回來，
84785026
2024 05/18 16:25
我剛把研發費用加計扣除明細表中的數據全部刪除了。
這樣沒問題吧？
夏春燕老師
2024 05/18 16:27
不對，我剛才看錯，填a105050，你把應付職工薪酬的工資填在這個表上，如果你的賬載金額跟實際稅收金額一致不涉及重復
84785026
2024 05/18 16:31
我剛把研發費用加計扣除明細表中的數據全部刪除了。這樣填報沒有問題嗎？
夏春燕老師
2024 05/18 16:51
如果你們符合研發加計扣除，這個表要填
84785026
2024 05/18 17:13
不需要加計扣除，只是正常申報！
夏春燕老師
2024 05/18 17:30
如果不需要加計扣除的，那加計扣除明細表就不需要填
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