好的，老師再問一下，嗯，6月的工資，6月的所屬期計(jì)提發(fā)放工資，同時(shí)在6月所屬期暫估7月的工資費(fèi)用可以嗎？就是做借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬

你的意思是6月份的時(shí)候，就體現(xiàn)出了7月份的工資，是嗎？

是的，就是嗯，6月份嗯當(dāng)月的工資，嗯，我計(jì)提放放做完了，然后我再做一個(gè)嗯對(duì)再然后再做一個(gè)，不說幾月份吧，就是做一個(gè)暫估工資費(fèi)用這么一個(gè)分錄，借管理費(fèi)用貸，應(yīng)付職工薪酬

那沒有問題是可以這么做的。

老師如果說寫上是暫估7月份的工資費(fèi)用可以嗎？

就別寫幾月份的，就寫暫估工資就行了。

好的老師，就是6月所屬期，我做一個(gè)計(jì)提6月工資，借管理費(fèi)用9000貸應(yīng)付職工薪酬9000，發(fā)放6月工資，借，庫(kù)存現(xiàn)金貸，應(yīng)付職工薪酬 然后下一個(gè)分路接著做一個(gè)暫估工資費(fèi)用，借管理費(fèi)用8000貸，應(yīng)付職工薪酬 然后等到7月所屬期記賬的時(shí)候，我再直接發(fā)放7月工資借應(yīng)付職工薪酬8000，庫(kù)存現(xiàn)金8000.這樣做行嗎？

沒問題，這么做是可以的。

好的老師，那就是說，嗯，我等到嗯實(shí)際7月份申報(bào)6月份個(gè)稅的時(shí)候，嗯我就申報(bào)我6月具體發(fā)放的那個(gè)9000的工資就行了，然后暫估的那個(gè)嗯不用合并申報(bào)對(duì)吧，因?yàn)樗怯?jì)提的，他沒有發(fā)放

對(duì)，沒錯(cuò)的，就是這個(gè)意思。

好的老師就是嗯，我6月份嗯計(jì)提所屬期計(jì)提6月份發(fā)放6月份的工資，同時(shí)我暫估一個(gè)就是工資的話，我做一個(gè)借管理費(fèi)用貸，其他應(yīng)付款，暑期我記賬的時(shí)候，我把這個(gè)暫估的這個(gè)紅沖了之后，然后把7月份再作一個(gè)計(jì)提發(fā)放行嗎？

就是我7月所屬期，嗯，做一個(gè)嗯暫估的那個(gè)管借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)帶其他應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)，然后再做一個(gè)7月份工資的計(jì)提和發(fā)放的正數(shù)

可以的沒問題，可以這么做的