那么納稅調整這些看科目余額表哇？

減免所得稅優惠明細表，我們是小微企業嘛，但是小微企業優惠那一欄不允許直接填數據，是哪里沒對嗎？基礎表有勾選小微企業

納稅調整明細表是有不允許抵扣的，你們有不允許抵扣的嗎？

小型微利企業，這里面是自動填寫的，你單位是盈利的嗎？盈利的話，用利潤乘以20%，第一行里面自動計算出來的，如果是虧損的話，這里就是零。

虧損還是盈利是看當年12月末利潤表的凈利潤還是利潤總額？

當年的是這么做的。

比如我老板問我這個月賺了還是虧了，賺了好多，我應該給他哪個數據？

他問這個月的，那你就看利潤表本月。靜力軟。

看這個月本月凈利潤。

好的，老師應付職工薪酬職工工資本年貸方為2，借方為1，這種情況怎么填寫匯算表的賬載金額呢？這個差額直到現在還存在，而且一直沒時間去找哪里有問題

匯算清繳之前支付出去多少？l

職工工資借方15萬 貸方16萬

實際支付出去多少，匯算清繳之前你這樣的話，上面顯示著你還有1萬沒有支付。

是的科目余額在貸方，而且在23年年初這個科目就有貸方余額，23年過程中又增加了一點，這個怎么處理呢？

你好，截止到匯算清繳之前，你支付出去的工資是多少？能回復一下嗎？就是12月份的工資在1月份發下去。這個借方也包含進去呀。

老師，我們是每個月26號發上月26號到本月25好的工資，我都是當月計提當月發放的

那你這個一全部都是2023年的嗎？如果是的話，賬載金額2 實際金額稅收金額1。

就是當年工資發放的所有工資就是職工工資的借方累計，也就是實際發生額，也是稅收金額

然后匯算表的當年計提的工資就是職工工資的貸方累計，也就是賬載金額，，對嗎

對的對的，是這么做的。

那么如果我后面月份找到以前財務哪里做錯了，要怎么處理這個稅務問題呢？需要處理嗎？

你好，去更正申報的。