00:10:00
問題已解決
老師，公司固定資產入賬金額是500萬，本年折舊額是114704.65，累計折舊480萬，那填寫企業所得稅年報的時候怎么A105080報表啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
計稅基礎500萬?本年折舊額是114704.65，累計折舊480萬
稅收金額114704.65
2024 05/16 10:58
84785008 
2024 05/16 11:00
計稅基礎和資產原值是填一樣的對吧
84785008
2024 05/16 11:02
報表里的稅收金額中的累計折舊攤銷額填的是哪個數
家權老師 
2024 05/16 11:02
是的，計稅基礎和資產原值是填一樣的
84785008
2024 05/16 11:06
報表里的稅收金額中的累計折舊攤銷額填的是哪個數，還是不填
家權老師
2024 05/16 11:10
報表里的稅收金額中的累計折舊攤銷額填的就是累計折舊480萬
84785008
2024 05/16 11:26
好的，老師，23年的時候入的固定資產卡片累計折舊科目放錯了，這個要怎么更正過來啊
家權老師
2024 05/16 11:29
你好，那個只有聯系你的軟件系統客服處理了哈。
84785008
2024 05/16 11:30
那賬務上怎么處理？
家權老師
2024 05/16 11:33
現在反結賬手工更正為正確的科目
84785008
2024 05/16 11:36
更正為正確的科目后，之前生成了的憑證怎么弄啊
家權老師
2024 05/16 11:45
重新打印。或者在年末一筆調整為正確的科目
閱讀 5954
描述你的問題，直接向老師提問
2113
意見反饋
