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老師 A105080資產折舊、攤銷及納稅調整明細表本年折舊、攤銷額本年折舊、攤銷額怎么填寫

84785031| 提問時間:2024 04/26 15:20
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》是企業在年度企業所得稅匯算清繳時填報的表格,用于詳細列示各類資產的折舊、攤銷情況以及可能的納稅調整項目。 關于“本年折舊、攤銷額”的填寫,它主要指的是企業在一個會計年度內,按照相關稅法規定對固定資產、無形資產等長期資產計提的折舊或攤銷金額。這個金額通常基于資產的購置成本、預計使用壽命、殘值等因素,采用適當的折舊或攤銷方法計算得出。 舉例說明: 假設某企業在2023年購置了一臺價值100萬元的機器設備,預計使用壽命為10年,殘值為10萬元。該企業采用直線法計提折舊。那么,每年的折舊額就是(100萬元 - 10萬元)/ 10年 = 9萬元。 在填寫A105080表時,該企業應在相應的行次(對應機器設備的行次)中,將“本年折舊、攤銷額”一欄填寫為9萬元。如果該企業還有其他類型的資產,如無形資產、長期待攤費用等,也需按照同樣的方法計算并填寫對應的折舊或攤銷額。 需要注意的是,如果資產在使用過程中發生了變動(如提前報廢、轉讓等),或者稅法對折舊、攤銷的規定發生了變化,企業還需要進行相應的納稅調整,并在表中填報調整金額。
2024 04/26 15:26
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