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資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表，當年有固定資產清理的情況（賬面沖回了部分累計折舊金額），本年折舊一欄應該怎么填
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你好， 按你期末的累計折舊余額填
2018 04/20 16:03
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《資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表》中本年折舊根據累計折舊貸方金額填列，做了固定資產清理后累計折舊借方也有金額應該怎么填呀
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固定資產清理 導致累計折舊有借方金額 匯算清繳時 本年折舊金額填本年計提的折舊也就是貸方累計金額 那累計折舊攤銷金額怎么填呢？如果填科目余額表余額 那本年折舊大于累計折舊 這樣也不對呀 也通不過 所以應該怎填呢？
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老師你好，我的固定資產賬面金額是510000，2023年累計折舊是60562.5，在填年報時，在A105080資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表時，累計折舊、攤銷額是510000-60562.5=449437.5，納稅調整金額是不是-388875？
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當年發生固定資產清理后導致本年累計折舊出現借方余額，在所得稅匯算清繳的時候《資產折舊攤銷及納稅調整明細表》中的資產原值，本年折舊，攤銷額和累計折舊，攤銷額怎么填寫呀，本年累計又不能填負數 那本年折舊額填本年貸方發生額，但是這樣填的話跟財務報表本年折舊對不上
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企業所得稅匯算清繳，資產折舊納稅調整明細表，因當年清理了一部分固定資產，資產原值賬載金額填清理后的余額，本年折舊填了累計折舊貸方累計發生額，累計攤銷填本年累計余額，結果匯算清繳過不去，說本年累計必須大于本年折舊，那里出問題了
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