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問題已解決
老師你好，我門是建筑公司老板吧自己的車去年過戶到公司名下了，但是今年的現在又過戶到個人了，現在開具了這張發票，請問老師這個發票能用嗎？稅務跟賬務怎么處理呢？
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可以的。借固定資產清理
累計折舊，
貸固定資產，
借銀行存款，貸固定資產清理應交稅費，
然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支
2024 05/15 13:32
郭老師 
2024 05/15 13:32
你是一般納稅人，一般計稅的嗎？
84784990 
2024 05/15 13:33
一般納稅人，那個車是沒入賬的，去年老板只是過了個戶
郭老師
2024 05/15 13:35
你好，那是不是過戶給你們了？過戶給你們了的話，你需要補上借固定資產貸，其他應付款
之前的折舊也需要補。
84784990
2024 05/15 13:41
就去年老板自己過戶到公司名下的，只是過了個戶
郭老師
2024 05/15 13:43
你好，可是你現在銷售出去，你不做固定資產，你就借銀行存款，貸其他業務收入應交稅費，沒有成本。
84784990
2024 05/15 13:44
銀行存款還沒到的話就做應收賬款嗎老師？這個銷售出去的金額很低這個有啥風險沒
郭老師
2024 05/15 13:46
稅務局會要求補稅的。
84784990
2024 05/15 13:50
好的呢老師
郭老師
2024 05/15 13:53
不用客氣，工作愉快
84784990
2024 05/15 16:51
老師我想在請問一下，我報表上費用填寫的是銷售費用，在企業所得稅匯算表上填著的是管理費用，填錯了，這個需要修改嗎
郭老師
2024 05/15 16:53
你好，是的，需要修改。
84784990
2024 05/15 16:54
那就都要重新申報，還是只需要修改財務報表就可以了呢？
郭老師
2024 05/15 16:55
需要修改財務報表就行。
84784990
2024 05/15 16:55
好的，謝謝老師
84784990
2024 05/15 16:57
老師是最后一季度的財務報表費用哪里填的管理費用，匯算清繳的時候財務報表和申報表是一致的是不是可以不用改了呢
郭老師
2024 05/15 16:58
可以的，可以這么做的。
84784990
2024 05/15 17:05
就是最后一個季度報表是管理費用，匯算的時候銷售費用可以嗎？
郭老師
2024 05/15 17:09
可以的，可以這么做的。
84784990
2024 05/15 17:41
老師你好，再麻煩問一下出售車的那個在增值稅申報的時候填寫在哪一列呢？是貨物及加工修理修配勞務還是服務不動產和無形資產呢？
郭老師
2024 05/15 17:42
貨物及加工里面填寫的。
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