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老師，請問匯算清繳中納稅調整項目明細表里的帳載金額和稅收金額 從哪里得出這數據
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你好1這個要看具體你說的是什么科目？
2024 05/14 09:46
84784989 
2024 05/14 09:47
稅收滯納金 和職工薪酬
宋生老師 
2024 05/14 09:51
你好稅收滯納金，你看營業外支出就可以了。這個是不能稅前扣除的。
公司薪酬的話，比如你賬上計提的10萬，然后發放了9萬，那么你的賬載金額就是10萬，稅收金額就是9萬。
84784989
2024 05/14 09:56
老師，我們賬上只計提了工資，卻沒有發放，怎么填呢
宋生老師
2024 05/14 09:57
你好，沒有發放，稅收金額就是0
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