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問題已解決

匯算清繳時 ,納稅調整項目明細表中, 賬載金額和稅收金額怎么填?

84785019| 提問時間:2019 05/18 20:35
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速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,賬載金額填寫賬面發生金額 稅收金額填寫稅法允許扣除的金額 比如福利費發生額20萬,工資100萬,允許扣除的福利費=100萬*14%=14萬 那么賬載金額就是20萬,稅收金額就是14萬,納稅調增6萬
2019 05/18 20:36
84785019
2019 05/18 20:39
這張表中的收入類,扣除類 ,是不是都要填
鄒老師
2019 05/18 20:41
你好,有發生的就需要填寫,沒有發生的就不需要填寫的
84785019
2019 05/18 20:43
這一年度有發生,收入按什么計 稅收金額,賬面金額都有,稅收金額按什么賬面金額都有,稅收金額按什么?
鄒老師
2019 05/18 20:44
你好,你單位有發生收入類調整項目所列舉的相應事項嗎?
84785019
2019 05/18 20:46
指哪一些科目,不是填在 其它里.不是填在 其它里
84785019
2019 05/18 20:48
其它收入沒有涉及
鄒老師
2019 05/18 20:49
你好,沒有涉及其他收入,就不需要填寫收入類調整項目的
84785019
2019 05/18 20:52
那下面的扣除類是 需要填的,對吧
鄒老師
2019 05/18 20:53
你好,扣除類也是發生了什么就填寫什么 比如有福利費就填寫福利費欄次,有業務招待費就填寫業務招待費欄次
84785019
2019 05/18 20:55
我填上 招待費支出 這一欄了,怎么還提示這個。豐我已填列,可提示這個
鄒老師
2019 05/18 20:56
你好,能提供一下你填寫的業務招待費賬面金額,稅收金額是多少? 你單位當年的收入,業務招待費發生額是多少?
84785019
2019 05/18 20:58
收入215512.31,稅金6617.78 業務招待費為3381.42
84785019
2019 05/18 21:00
老師你看下圖
鄒老師
2019 05/18 21:00
你好,賬載金額填寫3381.42 企業發生的與其生產、經營業務有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰ 發生額的60%=3381.42*60%,收入的5‰=215512.31*5‰,所以是按收入的5‰扣除,稅收金額是 =215512.31*5‰ 納稅調增=3381.42—215512.31*5‰
84785019
2019 05/18 21:09
調增的金額 是要交的稅嗎
84785019
2019 05/18 21:11
總體交稅會交多少,是不是就是 3381.42-1077.56=2303.86
84785019
2019 05/18 21:30
調增的金額是要交的稅金 對嗎
84785019
2019 05/18 22:10
調增的金額是要交的稅金 對嗎,老師小微企業按什么減免來 ?
鄒老師
2019 05/19 10:46
你好,調增的金額不一定是需要繳納的稅 如果你本來虧損很多,調增之后還是虧損,那就不影響繳納稅款 如果本來盈利,調增了,就需要繳納 調增金額*所得稅稅率 的稅款
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